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預算數(shù)據(jù)如何更貼近現(xiàn)實業(yè)務？科學編制如何有效推進？9月中旬至今，yl23455永利官網分公司凝心聚力、迎難而上，“深耕細作”預算編制責任田，全面啟動2023年度預算編制工作。
“深”刻領會，錨定目標。yl23455永利官網分公司作為yl23411永利官網登錄收支體量最大的公司，圍繞保安全促經營減虧損目標開展預算編制工作。一方面，收入更嚴謹。除了根據(jù)以往經驗，采取生產量數(shù)據(jù)直接測算和人均收入間接測算外，yl23455永利官網今年還充分考慮了宏觀環(huán)境影響，分別從樂觀、中觀、悲觀三種情形預測收入，有效應對不確定性帶來的預算執(zhí)行差異。另一方面，支出再收緊。在優(yōu)先保障安全和經營的前提下，分公司加大力度壓縮2023年整體開支，除人工、折舊、財務費用等固定成本外，共壓降成本費用預算3152萬元，為實現(xiàn)減虧目標奠定了堅實基礎。
扎“耕”基層，實事求是。預算的真實性直接決定預算編制質量，yl23455永利官網深入一線12個運行單位開展預算調研。加強調研謀劃。調研組在調研前會商討論全年預算執(zhí)行情況，對比歷史數(shù)據(jù)，確定調研重點類別和項目，切實提高調研的針對性和精準度。提高調研效率。由于時間緊、工作量大，除以會議形式與各運行單位行政一把手及相關基層崗位人員溝通外，還“見縫插針”利用碎片化時間實地查看，掌握一手資料，為公司高效決策提供有力參考。延伸調研深度。相關職能部室將調研過程中篩選的待定項目提交分公司專題會審議，由公司總經理及相關領導親自與各單位開展面對面交流，逐項研判開支的必要性和合理性。
“細”處入手，提升質量。從財務角度出發(fā)，細化預算編制。在編制依據(jù)方面，同時選取經營環(huán)境相對穩(wěn)定且無疫情影響的2019年和受疫情影響的2021年數(shù)據(jù)做對比分析，綜合考慮疫情因素和起降架次、旅客吞吐量對經營的影響，編制依據(jù)更全面更細致。在預算內容方面，除按集團公司要求填寫各類明細表外，還分單位分細項預測了燃料動力、水電消耗、低耗品、四防、綠化環(huán)衛(wèi)等成本費用，同時對比分析了近幾年辦公費、差旅費這類非生產性費用的實際數(shù)據(jù)，預算明細表單上百張、明細項上萬條。預算編制過程的精細化，直接提升了預算的準確性，為集團全面預算編制提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐。從業(yè)務角度著手，成本控制更加嚴苛?！白砸咔橐詠?，分公司除了想方設法利用各類資源積極創(chuàng)收外，著重從點滴細微之處挖掘成本壓降空間，力控一切非必要開支，柜門壞了修一修，天花板舊了湊合用，值班用床沒散架堅決不換；持續(xù)優(yōu)化水電氣指標分解，倡導全員節(jié)約一度電、一滴水。各單位申報的2023年度預算同比均有所下降，勤儉持家深入人心，全員節(jié)約的生動局面正在形成。
團隊“作”戰(zhàn)，合力推進。全面預算編制是全員參與、全方位覆蓋的系統(tǒng)工作。根據(jù)來年的生產經營目標和計劃，各單位編制并申報預算數(shù)據(jù)，財務管理部負責統(tǒng)籌謀劃、全盤考慮、全面編審公司整體預算方案，市場經營部負責固定資產投資及維修費預算，建設發(fā)展部從建設項目實施角度把關預算，人力資源部全盤把控人力成本預算，黨群工作部負責統(tǒng)籌黨團及工會開支預算，安全質量部和服務管理部分別從安全運行和服務品質角度提出預算意見。各單位各部門各司其職、分工協(xié)作，不僅有效保證預算的科學合理、資源的優(yōu)化配置，而且實現(xiàn)了業(yè)財深度融合，構建起了預算編制聯(lián)動格局。歷經兩個月，由兩份文字說明和15張附表組成的分公司2023年度全面預算方案被提交黨委會集體決策通過并上報集團，預算編制工作圓滿完成了“前半篇文章”。
接下來，yl23455永利官網還將積極對接yl23411永利官網登錄，待下達預算指標后，繼續(xù)做好預算指標分解“后半篇文章”，成為機場高質量發(fā)展的堅實基礎。
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