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方興未艾拓深擴(kuò)寬繼往開來——集團(tuán)組織召開雙監(jiān)管工作12月份調(diào)度會(huì)暨風(fēng)控體系建設(shè)和評(píng)級(jí)工作推進(jìn)會(huì)

　來源: 集團(tuán)法務(wù)部 | 發(fā)布時(shí)間: 2023-12-20 09:22:44　

12月19日上午，集團(tuán)組織召開雙監(jiān)管工作12月份調(diào)度會(huì)暨風(fēng)控體系建設(shè)和評(píng)級(jí)工作推進(jìn)會(huì)，集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理黃永芳主持會(huì)議并講話。

會(huì)上，集團(tuán)法務(wù)部通報(bào)了雙監(jiān)管工作措施完成情況、風(fēng)控體系建設(shè)和落地實(shí)施及《風(fēng)控手冊(cè)》修訂內(nèi)容申報(bào)情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、合規(guī)管理制度和法律事務(wù)管理制度建設(shè)情況；匯報(bào)了雙監(jiān)管工作、風(fēng)控工作開展情況及下階段重點(diǎn)工作計(jì)劃；集團(tuán)總部各部門匯報(bào)了《風(fēng)控手冊(cè)》修訂內(nèi)容申報(bào)情況、風(fēng)控成果落地實(shí)施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況；優(yōu)化完善風(fēng)控體系評(píng)級(jí)相關(guān)制度情況等；11月份雙監(jiān)管工作進(jìn)度和12月份工作計(jì)劃；各單位匯報(bào)了本單位風(fēng)控體系建設(shè)工作情況、風(fēng)控成果落地實(shí)施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、《風(fēng)控手冊(cè)》修訂情況、合規(guī)管理制度和法律事務(wù)管理制度建設(shè)情況；風(fēng)控體系評(píng)級(jí)和內(nèi)控體系有效性評(píng)估有關(guān)工作開展情況。天職項(xiàng)目組匯報(bào)了集團(tuán)風(fēng)控體系評(píng)級(jí)優(yōu)化和內(nèi)控有效性評(píng)估有關(guān)情況。

會(huì)議指出，集團(tuán)總部各部門、各單位高度重視，結(jié)合工作實(shí)際和職責(zé)，抓住重點(diǎn)開展工作，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)控體系全覆蓋，雙監(jiān)管、風(fēng)控各項(xiàng)工作任務(wù)的完成情況都不錯(cuò)，全面落實(shí)了上級(jí)要求，集團(tuán)的風(fēng)控工作走在省屬企業(yè)的前列，得到了省國資委的好評(píng)，這是大家共同努力的結(jié)果。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，通過兩年的建設(shè)，集團(tuán)風(fēng)控工作初見成效，實(shí)現(xiàn)了歷史性的從無到有，要進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，提升水平。要總結(jié)完善，風(fēng)控體系評(píng)級(jí)要出成果。要主動(dòng)加強(qiáng)與省國資委的溝通對(duì)接，了解具體評(píng)分細(xì)則；要盡量完善在自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不足，把扣分項(xiàng)減到最低，確保實(shí)現(xiàn)“確保二級(jí)、力爭(zhēng)一級(jí)”目標(biāo)。要總結(jié)提升，雙監(jiān)管工作要拓深擴(kuò)寬。今年，集團(tuán)迅速響應(yīng)省國資委對(duì)雙監(jiān)管工作的指示和精神，制定了雙監(jiān)管《實(shí)施方案》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，建立了領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)，從10個(gè)方面制訂了95條措施，每月開展調(diào)度會(huì)，取得了初步成效。下一步，要實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部的“雙監(jiān)管”、要拓深擴(kuò)寬，即監(jiān)管對(duì)象要穿透拓深：集團(tuán)對(duì)各二級(jí)子公司、各子公司要對(duì)所轄分子公司；監(jiān)管領(lǐng)域要擴(kuò)寬：既要完成省國資委布置的重點(diǎn)，也要根據(jù)自身實(shí)際，提出自身的重點(diǎn)。要總結(jié)謀劃，做好來年風(fēng)控工作部署。要持續(xù)推進(jìn)風(fēng)控體系建設(shè)成果落地。持續(xù)開展內(nèi)控體系有效性測(cè)試，全面檢測(cè)和提升內(nèi)控體系的有效性，扎扎實(shí)實(shí)運(yùn)行風(fēng)控體系和執(zhí)行風(fēng)控制度，各職能部門加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督；持續(xù)開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，按照國資監(jiān)管要求定期開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，組織對(duì)所屬企業(yè)內(nèi)控體系有效性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，集團(tuán)范圍實(shí)現(xiàn)三年全覆蓋；持續(xù)落實(shí)風(fēng)控節(jié)點(diǎn)與業(yè)務(wù)流程、與信息系統(tǒng)融合，盡可能要把《風(fēng)控手冊(cè)》內(nèi)控業(yè)務(wù)流程、風(fēng)控制度要求、內(nèi)控措施嵌入信息化業(yè)務(wù)流程；持續(xù)落實(shí)問題整改閉環(huán)，推動(dòng)風(fēng)控體系建設(shè)問題整改按期見底清零；持續(xù)落實(shí)對(duì)各單位的檢查與考核，促進(jìn)成果落地生效。要推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。逐步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化信息化建設(shè)，將內(nèi)部控制與信息系統(tǒng)有效融合，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)控體系“技防技控”轉(zhuǎn)型升級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)、法律“四位一體”新模式。要加強(qiáng)風(fēng)控文化建設(shè)。各單位要通過推送相關(guān)解讀文章和最新動(dòng)態(tài)，分享理論知識(shí)、風(fēng)控案例等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)控文化建設(shè)，濃厚風(fēng)控主動(dòng)意識(shí)。要總結(jié)創(chuàng)新，風(fēng)控工作要出成績(jī)出亮點(diǎn)。要聯(lián)防聯(lián)動(dòng)、多管齊下，助推風(fēng)控出成績(jī)。要加強(qiáng)三道防線聯(lián)動(dòng)。通過第一、第二道防線的聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步做好風(fēng)控體系的建設(shè)與內(nèi)部控制自評(píng)；通過第二、第三道防線的聯(lián)防，共同做好風(fēng)控工作的監(jiān)督與內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)。要群策群力、廣征點(diǎn)子，創(chuàng)新出亮點(diǎn)。要充分調(diào)動(dòng)全員積極性，群策群力，凝聚全員智慧，以各風(fēng)控主責(zé)單位為主體、以專題為主題廣征點(diǎn)子，創(chuàng)新工作多出亮點(diǎn)，助推集團(tuán)的風(fēng)控工作，一年上一個(gè)臺(tái)階，為集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

集團(tuán)總部各部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部相關(guān)人員、長(zhǎng)沙地區(qū)各單位風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員在主會(huì)場(chǎng)參會(huì)。各支線機(jī)場(chǎng)風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員及相關(guān)工作人員在分會(huì)場(chǎng)參加視頻會(huì)議。

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